PG电子官方网站内控风险评估报告划， 明确风险评估的目标和任务； 其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会PG电子， 对风险评估活动做出了动员和安排， 要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次， 风险评估领导小组根据各科室的自查情况， 选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查， 对其他科室也进行了快速检查； 最后， 根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和采集到的资料， 进行风险分析，组织编写风险评估报告。

　　②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

　　1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够(风险点B1)；

　　4、单位在部份资产采购时未严格按规定填写政府采购计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度(风险点B4)；

　　5、单位未按规定定期对的货币资金、固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度(风险点B5)。

　　根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》 有关规定， 我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：

　　本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导允许，财务科从办公室、 人事科PG电子、 监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

　　组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；

　　4、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采购计划申请表》，并按验收方案及时组织验收，填写《政府采购货物验收单》。

　　本次风险评估活动PG电子， 采用了风险清单法、 文件审查、 实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。

　　支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿， 相关文件、 会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。

　　2、财务部门根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求， 将预算指标按照部门进行分解， 并下达至各业务部门。